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市 级财政项目支出绩效自评表（单位自评）
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（2020年度）
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评价层次： 项目承担单位绩效自评☑ 市直主管部门绩效自评□
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评价类型： 项目事中评价□ 项目事后评价☑ |
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项 目 名 称： 宿舍楼、三通一平工程-高架桥工程、新校区食堂扩建工程等配套项目 |
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项目承担单位： 宁德职业技术学院 （公章） |
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项目主管部门： 宁德职业技术学院 （公章） |
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填报日期 2021年05月8日 |
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宁德市财政局 制
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单位基本信息 |
单位负责人
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陈群 |
职务
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院长 |
联系电话
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05938986355 |
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财务负责人
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郑文昌 |
职务
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财务
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联系电话
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05938986356 |
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项目负责人
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陆志平 |
职务
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后勤管理处处长 |
联系电话
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05938986356 |
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单位性质
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行政机关□ 参公事业单位□
非参公事业单位☑ 企业□
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经费来源
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财政拨款 |
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单位职能
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培养高等专科学历高端技能型人才，促进科技文化发展，以全日制高等专科学历教育为主，同时开展各种形式的非学历教育。 |
单位人数
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267 |
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单位地址
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福安市福泰路232号 |
邮政编码
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355000 |
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立项依据
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《宁德市发展和改革委员会关于宁德职业技术学院新校区2号学生宿舍楼（二期）建设项目可行性研究报告的批复》（宁发改审批〔2020〕18号）
《宁德市发展和改革委员会关于宁德职业技术学院新校区2号学生宿舍楼（二期）建设项目初步设计及概算的批复》（宁发改审批〔2020〕21号） |
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项目性质
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市委市政府研究确定的专项资金□ 经常性专项业务费□
已确定分年度预算安排的专项资金□ 其他专项☑ |
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项目起止时间
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计划时间
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开始：2020-01-01 |
实际时间
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开始：2020-01-01 |
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完成：2022-01-31 |
完成：2022-01-31 |
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部门预算功能科目编码及名称
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2050305高等职业教育 |
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年度绩效目标（定量目标）
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绩效目标批复文号
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无 |
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评价内容
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绩效内容
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参考标准
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绩效目标值
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实际完成值
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目标值完成比例
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项
目
基
本
情
况 | 年度绩效目标（定量目标） | 产出目标 | 数量目标 | 目标1 | 可行性研究报告编制的完成数量 | 1份 | 1份 | 1份 | 100% |
| 目标2 | 初步设计和概算编制的完成数量 | 1份 | 1份 | 1份 | 100% |
| 目标3 | 设计施工图的完成数量 | 1份 | 1份 | 1份 | 100% |
| 目标4 | 工程总承包招标的完成数量 | 1个 | 1个 | 1个 | 100% |
| 目标5 | 监理招标的完成数量 | 1个 | 1个 | 1个 | 100% |
| 时效目标 | 目标1 | 工程规划许可证和施工许可证的审批的完成时间 | 20210228 | 20210131 | 20210121 | 100% |
| 质量目标 | 目标1 | 可行性研究报告编制通过审批的数量 | 1份 | 1份 | 1份 | 100% |
| 目标2 | 初步设计和概算编制通过审批的数量 | 1份 | 1份 | 1份 | 100% |
| 目标3 | 设计施工图通过图纸审查的数量 | 1份 | 1份 | 1份 | 100% |
| 成本目标 | 目标1 | 当年投入的资金 | 250万元 | 270万元 | 266.4724万元 | 98.69% |
| 效益目标 | 可持续影响目标 | 目标1 | 消防设计通过审批 | 20210228 | 20210131 | 20210121 | 100% |
| 满意度目标 | 服务对象满意度 | 目标1 | 施工许可证通过住建部门审批的比例。 | 100% | 100% | 100% | 100% |
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年度绩效目标总体完成情况
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完成 |
未完成目标的原因
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无 |
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项目评价方法
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成本效益分析法□ 比较法☑ 因素分析法□
最低成本法□ 公众评判法□ |
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其他评价方法:
□
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项目安排资金
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本年度情况
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年初预算
安排金额
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年中调整
金额
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实际到位
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实际支出
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本年度结余金额（万元）③=①-②
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金额
(万元)
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金额
(万元)
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金额
(万元)①
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到位率（％）
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资金拨付文号及时间
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金额
(万元)②
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支出实现率（％）
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项
目
资
金
安
排
和
使
用
情
况 | 合计 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 100% | | 266.4724 | 13.32% | 1733.5276 |
| 财政资金小计 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 100% | | 266.4724 | 13.32% | 1733.5276 |
| ①中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 0 |
| ②省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 0 |
| ③市级财政资金 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 100% | 无 2021年3月 | 266.4724 | 13.32% | 1733.5276 |
| ④其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 0 |
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序号
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具体支出内容
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金额(万元)
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| 财政资金实际支出情况 | 1 | 设计相关费用 | 204.9575 |
| 2 | 人防基地建设费用 | 33.8430 |
| 3 | 宿舍楼城市配套费 | 9.8709 |
| 4 | 模拟计价清单编制费用 | 4.9860 |
| 5 | 勘察等费用 | 12.8150 |
| 合计 | 266.4724 |
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一级指标
（目标分类） |
二级指标
（分类细化） |
三级指标
（绩效目标内容） |
评分标准 |
分值
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得分
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得扣分原因
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偏差原因分析及改进措施
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绩效
自评
指标
体系 | 产出(60%) | 时效目标 | 工程规划许可证和施工许可证的审批的完成时间 | 在2021年1月底完成目标得15分，未完成不得分。 | 15 | 15 | 完成工程规划许可证和施工许可证的审批的时间为2021年1月21日。 | 无 |
| 成本目标 | 当年投入的资金 | 投入的资金达到270万元得15分，每减少1万元扣1分。 | 15 | 11 | 投入的资金266.4724万元，扣4分。 | 投入的资金266.4724万元，偏差3万多元，属于正常偏差。 |
| 数量目标 | 可行性研究报告编制的完成数量 | 完成一项得3分，未完成不得分 | 3 | 3 | 当年完成可行性研究报告编制1份。 | 无 |
| 初步设计和概算编制的完成数量 | 完成一项得3分，未完成不得分 | 3 | 3 | 当年度完成初步设计和概算编制1份。 | 无 |
| 设计施工图的完成数量 | 完成一项得3分，未完成不得分 | 3 | 3 | 当年度完成设计施工图1份。 | 无 |
| 工程总承包招标的完成数量 | 完成一项得3分，未完成不得分 | 3 | 3 | 本年工程总承包招标的数量1个。 | 无 |
| 监理招标的完成数量 | 完成一项得3分，未完成不得分 | 3 | 3 | 本年完成监理招标1个。 | 无 |
| 质量目标 | 可行性研究报告编制通过审批的数量 | 完成一项得5分，未完成不得分 | 5 | 5 | 可行性研究报告编制通过审批1份。 | 无 |
| 初步设计和概算编制通过审批的数量 | 完成一项得5分，未完成不得分 | 5 | 5 | 初步设计和概算编制通过审批1份。 | 无 |
| 设计施工图通过图纸审查的数量 | 完成一项得5分，未完成不得分 | 5 | 5 | 设计施工图通过图纸审查1份。 | 无 |
| 效益(30%) | 可持续影响目标 | 消防设计通过审批 | 在2021年1月底完成目标得30分，未完成不得分。 | 30 | 30 | 消防设计通过审批的时间为2021年1月21日。 | 无 |
| 满意度(10%) | 服务对象满意度 | 施工许可证通过住建部门审批的比例。 | 施工许可证通过住建部门审批的比例达100%得10分。未完成不得分。 | 10 | 10 | 施工许可证通过住建部门审批，比例达100%。 | 无 |
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总分值、评价总分 （S）
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100分
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96分
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评价
等级
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☑优（S≧90）
□良（90﹥S≧80）
□中（80﹥S≧60）
□差（60<S） |
问题与
改进措施
(每条存在问题及改进措施不少于30个字) | 存在问题 |
| 教职工队伍不够强大，高层次人才难引进，一定程度上限制了学院基础建设等各方面的提高。 |
| 建设项目可研编制审批、初设概算编制审批、工程总承包招标等前期工作耗时比较长，一定程度上影响项目进度。 |
| 人才培养质量保障体系和内部质量保障体系建设方面，比较滞后。影响了学院的进一步发展。 |
| 改进措施 |
| 合理利用各方面资金，设法加快引进高层次管理、科研、教学人才，提高学院基础建设水平。 |
| 项目开始前合理地规划项目建设周期，实施过程中加强项目实施进度，保质保量完成项目。 |
| 依托有利条件，不断加强人才培养质量保障体系和学院内部质量保障体系的建设。 |
下一步
改进工作的意见和建议 | 针对不作为或进度缓慢的处室、人员给予及时提醒，实行奖励与惩罚并重，督促经费使用部门人员认真组织项目的实施。加快支出进度。 |
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填表人签名： |
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联系电话： |
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