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市 级财政项目支出绩效自评表（单位自评）
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（2021年度）
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评价层次： 项目承担单位绩效自评☑ 市直主管部门绩效自评□
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评价类型： 项目事中评价□ 项目事后评价☑ |
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项 目 名 称： 提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央专项资金 |
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项目承担单位： 宁德职业技术学院 （公章） |
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项目主管部门： 宁德职业技术学院 （公章） |
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填报日期 2022年01月23日 |
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宁德市财政局 制
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单位基本信息 |
单位负责人
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陈群 |
职务
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校长 |
联系电话
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05938986355 |
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财务负责人
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郑文昌 |
职务
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财务
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联系电话
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05938986356 |
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项目负责人
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黄重 |
职务
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副校长 |
联系电话
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05938986356 |
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单位性质
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行政机关□ 参公事业单位□
非参公事业单位☑ 企业□
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经费来源
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财政拨款 |
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单位职能
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培养高等专科学历高端技能型人才，促进科技文化发展，以全日制高等专科学历教育为主，同时开展各种形式的非学历教育。 |
单位人数
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267 |
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单位地址
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福安市福泰路232号 |
邮政编码
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355000 |
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立项依据
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《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发[2019] 4号） |
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项目性质
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市委市政府研究确定的专项资金□ 经常性专项业务费□
已确定分年度预算安排的专项资金□ 其他专项☑ |
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项目起止时间
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计划时间
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开始：2021-01-01 |
实际时间
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开始：2021-01-01 |
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完成：2021-12-31 |
完成：2021-12-31 |
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部门预算功能科目编码及名称
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2050305高等职业教育 |
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年度绩效目标（定量目标）
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绩效目标批复文号
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宁财教绩[2021]1号 |
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评价内容
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绩效内容
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参考标准
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绩效目标值
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实际完成值
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目标值完成比例
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项
目
基
本
情
况 | 年度绩效目标（定量目标） | 产出目标 | 数量目标 | 目标1 | 校内外实习实训基地建设数 | 2个 | 3个 | 4个 | 133.33% |
| 目标2 | 完成社会培训的次数 | >=2000人次 | >=2300人次 | 9239人次 | 401.7% |
| 目标3 | 函授大专学历的人数 | >=500人 | >=550人 | 1517人 | 275.82% |
| 目标4 | 新型职业农民大专学历教育的人数 | >=500人 | >=500人 | 537人 | 107.4% |
| 目标5 | 教师参加各类进修培训的人次 | >=10人次 | >=12人次 | 22人次 | 183.33% |
| 目标6 | 组织学生各类考试的数量 | 2次 | 3次 | 8次 | 266.67% |
| 时效目标 | 目标1 | 预算执行率 | >=90% | >=90% | 100% | 111.11% |
| 质量目标 | 目标1 | 招生录取率 | >=80% | >=83% | 84.76% | 102.12% |
| 成本目标 | 目标1 | 弥补全年物业管理费支出 | >=18万元 | >=20万元 | 60.48万元 | 302.4% |
| 效益目标 | 可持续影响目标 | 目标1 | 当年毕业生的就业率 | >=80% | >=81% | 93.03% | 114.85% |
| 满意度目标 | 服务对象满意度 | 目标1 | 毕业生就业满意度 | >=60% | >=65% | 91.76% | 141.17% |
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年度绩效目标总体完成情况
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完成 |
未完成目标的原因
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无 |
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项目评价方法
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成本效益分析法□ 比较法☑ 因素分析法□
最低成本法□ 公众评判法□ |
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其他评价方法:
□
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项目安排资金
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本年度情况
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年初预算
安排金额
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年中调整
金额
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实际到位
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实际支出
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本年度结余金额（万元）③=①-②
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金额
(万元)
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金额
(万元)
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金额
(万元)①
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到位率（％）
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资金拨付文号及时间
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金额
(万元)②
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支出实现率（％）
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项
目
资
金
安
排
和
使
用
情
况 | 合计 | 464 | 464 | 0 | 464 | 100% | | 464 | 100% | 0 |
| 财政资金小计 | 464 | 464 | 0 | 464 | 100% | | 464 | 100% | 0 |
| ①中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 0 |
| ②省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 0 |
| ③市级财政资金 | 464 | 464 | 0 | 464 | 100% | 闽财教指［2020］111号 2021年 | 464 | 100% | 0 |
| ④其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 0 |
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序号
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具体支出内容
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金额(万元)
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| 财政资金实际支出情况 | 1 | 弥补全年物业管理费支出 | 60.48 |
| 2 | 招生工作支出 | 34.36 |
| 3 | 实训有关支出 | 39.3 |
| 4 | 其他 | 329.86 |
| 合计 | 464 |
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一级指标
（目标分类） |
二级指标
（分类细化） |
三级指标
（绩效目标内容） |
评分标准 |
分值
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得分
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得扣分原因
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偏差原因分析及改进措施
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绩效
自评
指标
体系 | 产出(60%) | 时效目标 | 预算执行率 | 达到目标值满分，少10%扣一分 | 10 | 10 | 达到目标值 | 无 |
| 成本目标 | 弥补全年物业管理费支出 | 达到目标值满分，少5万元扣一分 | 10 | 10 | 达到目标值 | 无 |
| 数量目标 | 校内外实习实训基地建设数 | 达到目标值满分，少一个扣一分 | 5 | 5 | 达到目标值 | 无 |
| 完成社会培训的次数 | 达到目标值满分，少50次扣一分 | 5 | 5 | 达到目标值 | 无 |
| 函授大专学历的人数 | 达到目标值满分，少50人扣一分 | 5 | 5 | 达到目标值 | 无 |
| 新型职业农民大专学历教育的人数 | 达到目标值满分，少100人扣一分 | 5 | 5 | 达到目标值 | 无 |
| 教师参加各类进修培训的人次 | 达到目标值满分，少5人扣一分 | 5 | 5 | 达到目标值 | 无 |
| 组织学生各类考试的数量 | 达到目标值满分，少1次扣一分 | 5 | 5 | 达到目标值 | 无 |
| 质量目标 | 招生录取率 | 达到目标值满分，少10%扣一分 | 10 | 10 | 达到目标值 | 无 |
| 效益(30%) | 可持续影响目标 | 当年毕业生的就业率 | 达到目标值满分，少5%扣一分 | 30 | 30 | 达到目标值 | 无 |
| 满意度(10%) | 服务对象满意度 | 毕业生就业满意度 | 达到目标值满分，少5%扣一分 | 10 | 10 | 达到目标值 | 无 |
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总分值、评价总分 （S）
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100分
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100分
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评价
等级
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☑优（S≧90）
□良（90﹥S≧80）
□中（80﹥S≧60）
□差（60<S） |
问题与
改进措施
(每条存在问题及改进措施不少于30个字) | 存在问题 |
| 学校办学经费方面不足，校内的基础设施和办学条件还不够完善，一定程度上限制了学校的发展。 |
| 人才培养质量保障体系和内部质量保障体系建设方面比较滞后。影响了学院的进一步发展。 |
| 师资队伍方面还不够强大，引进高层次人才存在难度，限制了学院教学水平的提高。 |
| 改进措施 |
| 从多渠道、多方面筹措办学经费。合理利用市级财政资金、分配各个项目的建设资金，同时加强资金管理。 |
| 加快引进高层次管理、科研、教学人才，争取多建几个名师、技能大师工作室。不断加强建设学院内部质量保障体系。 |
| 完善基础办学条件的步伐要加快，推进校园信息化的建设、教学资源内容的再丰富、加强实训室建设与管理。 |
下一步
改进工作的意见和建议 | 无 |
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填表人签名： |
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联系电话： |
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